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Ⅰ級隱患自查標準

Ⅱ級隱患自查標準

Ⅲ級隱患 自查標準

自查標準項具體描述

參考依據

基礎管理

資質證照

營業(yè)執(zhí)照

依法設立且取得工商營業(yè)執(zhí)照或者工商核準文件

《中華人民共和國公司法》第七條

安全使用許可證

使用危險化學品從事生產并且使用量達到規(guī)定數量的化工企業(yè)(屬于危險化學品生產企業(yè)的除外)，應當依照本條例的規(guī)定取得危險化學品安全使用許可證。

《危險化學品安全管理條例》第二十九條

安全生產管理機構及人員

應當設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員

企業(yè)應當依法設置安全生產管理機構，按照國家規(guī)定配備專職安全生產管理人員。配備的專職安全生產管理人員必須能夠滿足安全生產的需要。

《危險化學品安全使用許可證實施辦法》（安監(jiān)總局令第57號）第八條

生產、儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品的單位，應當設置治安保衛(wèi)機構,配備專職治安保衛(wèi)人員。

《危險化學品安全管理條例》第二十三條

安全生產責任制

單位主要負責人職責

（一）建立、健全本單位安全生產責任制； （二）組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程； （三）保證本單位安全生產投入的有效實施； （四）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患； （五）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案； （六）及時、如實報告生產安全事故。

《中華人民共和國安全生產法》第十七條

各部門、各崗位職責

明確各崗位的責任人員、責任內容和考核要求。

《江蘇省安全生產條例》第十條

安全生產管理制度

安全生產獎懲管理制度

明確考核獎懲的適用范圍、內容和要求，以及考核及獎懲的實施部門及其職責范圍。

《關于印發(fā)<江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準（試行）>的通知》（蘇安監(jiān)﹝2011﹞202號）；

安全生產會議制度

明確會議的頻次，會議的主持人和參加人員，會議的主要議程和內容

安全教育培訓制度

明確安全教育培訓的對象、類型、內容、形式、時間等以及考核要求；明確年度安全培訓教育計劃；明確新員工、新工程開工前的安全教育；明確新工藝、新技術、新設備、新材料等投入使用前的安全操作規(guī)程教育；明確主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員以及特種設備操作人員，應按國家有關規(guī)定經培訓、考核合格持相關資格證書上崗的規(guī)定等。

安全檢查及隱患排查治理制度

明確安全檢查方式、內容和頻次；明確檢查牽頭部門和人員配置；明確檢查時發(fā)現的問題做到“五落實”進行整改；明確隱患統計、上報及臺賬管理要求。

防火及消防安全管理制度

明確火災危險程度，固定動火區(qū)域和禁火區(qū)域；劃分防火防爆等級；明確應急預案，建立應急隊伍；落實防火檢查制度；明確機動車進入防火區(qū)域的相關規(guī)定。明確管理職責，明確消防設施、器材維護管理的范圍、周期及責任單位和責任人等要求；明確消防通道應保持暢通，并定期開展消防演練。

危化品安全管理制度

明確危化品的經營、儲存、運輸、充裝（分裝）、裝卸作業(yè)、托運等環(huán)節(jié)，以及危化品及其包裝物（容器）、設備（設施）報廢、安全處理的安全管理要求，購買、運輸、儲存劇毒化學品、易制毒化學品、易制爆危化品的管理要求，重點監(jiān)管危化品、危化品輸送管道、重復使用危化品包裝容器的管理要求，定期安全評價的要求等。

設備維護保養(yǎng)制度

明確維護周期、責任人；嚴格執(zhí)行相關安全作業(yè)規(guī)程；確認管線、工藝，電路等是否正確；有無可靠的防護措施；明確試車、驗收；明確相關臺賬記錄、歸檔要求。

電氣管理制度

明確執(zhí)行《用電安全導則》和《電業(yè)安全工作規(guī)程》流程；明確檢查周期和消除隱患的期限；明確易燃易爆場所用電管理規(guī)定；明確防雷電定期檢測要求；明確特種作業(yè)人員持證作業(yè)規(guī)定；明確勞動防護用品穿戴規(guī)定；明確作業(yè)票制度；明確用電區(qū)域警示標志規(guī)定；明確電氣試驗應有兩人以上進行作業(yè)，并采取相關安全措施。

事故管理制度

明確事故分類，根據類別統計各類事故上報情況和記錄臺賬；明確事故等級和損失計算；事故發(fā)生后應及時上報，根據各崗位職責明確事故責任的劃分；明確事故調查和處理程序；明確“四不放過”原則。

重大危險源管理制度

明確按照《危險化學品重大危險源暫行規(guī)定》的規(guī)定，對重大危險源辨識、分級、評估、登記建檔、備案、核銷等管理要求，對設施監(jiān)測監(jiān)控系統進行檢測、檢驗并進行經常性維護保養(yǎng)的要求，制定專項預案并定期組織預案演練、培訓、修訂的要求，關鍵裝置、重點部位的責任人或責任機構及定期檢查的要求，設置警示標志的要求等。

作業(yè)過程安全管理制度

包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等制度

其他安全管理制度

工藝管理、開停車管理、建（構）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、領導干部輪流現場帶班制度、變更管理制度、勞動防護用品使用維護管理制度、承包商管理制度等

管理制度評審和修訂制度

明確安全管理制度及安全操作規(guī)程的編制、審核、批準、修訂以及發(fā)放和培訓的職能部門、程序、要求；至少每3年一次組織對安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程進行評審和修訂的要求，當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更等情形時應及時進行評審、修訂。

安全操作規(guī)程

各崗位安全操作規(guī)程

企業(yè)應當根據危險化學品的生產工藝、技術、設備特點和原輔料、產品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程,并發(fā)放到相關崗位。

新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，應組織編制新的安全操作規(guī)程。

教育培訓

主要負責人和安全管理人員

企業(yè)主要負責人、分管安全負責人和安全生產管理人員必須具備與其從事生產經營活動相適應的安全知識和管理能力，參加安全資格培訓，并經考核合格，取得安全資格證書。

《中華人民共和國安全生產法》第二十、二十一、二十二條；《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（安監(jiān)總局令第3號）第二章、第三章，《危險化學品安全使用許可證實施辦法》（安監(jiān)總局令第57號）第九條

從業(yè)人員

新上崗從業(yè)人員在上崗前必須經過廠（礦）、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓教育，安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。

從業(yè)人員在本生產經營單位內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓。

生產經營單位實施新工藝、新技術或者使用新設備、新材料時，應當對有關從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓。

特種作業(yè)人員

特種作業(yè)人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格，取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》（以下簡稱特種作業(yè)操作證）后，方可上崗作業(yè)。

《中華人民共和國安全生產法》第二十三條；《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第30號）第五、二十一條

特種作業(yè)操作證每3年復審1次。

外來人員

外來人員（包括承包商人員）入廠前，進行專門的安全注意事項的教育。

《關于印發(fā)<江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準（試行）>的通知》（蘇安監(jiān)﹝2011﹞202號）

教育培訓檔案

建立主要負責人和安全管理人員、特種作業(yè)人員的教育培訓、取證、復審等，以及其他從業(yè)人員、新員工、外來人員等教育培訓、考核情況的檔案。

《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（安監(jiān)總局令第3號）第二十四條

安全生產管理檔案

安全檢查及事故隱患排查記錄

應當建立安全檢查、隱患治理整改、重大隱患臺賬，并按照規(guī)定的期限保存。

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)

重大隱患項目檔案，應包括：
(1)評價報告與技術結論；(2)評審意見；(3)隱患治理方案，包括資金概預算情況等；(4)治理時間表和責任人；(5)竣工驗收報告；(6)備案文件。

勞動防護用品配備和管理記錄檔案

建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理臺賬。

安全生產獎懲記錄檔案

根據安全生產獎懲制度，建立對各級、各部門、各崗位及員工考核及獎懲情況臺賬。

安全生產會議記錄檔案

應當建立安全生產例會制度，定期研究本單位安全生產工作；制定有效的安全生產措施，并對措施的落實情況進行檢查。

事故管理記錄檔案

包括生產安全事故報告、事故調查和處理過程中形成的具有保存價值的各種文字、圖表、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

危險作業(yè)管理記錄檔案

危險作業(yè)時間、地點、類別、作業(yè)人員、作業(yè)審批、作業(yè)票證編號等內容的記錄，與動火等危險作業(yè)票證一并歸檔。

危險化學品檔案

包括：1）名稱，包括別名、英文名等；2) 存放、生產、使用地點； 3）數量；4）危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；5）安全技術說明書與安全標簽。

與承租單位、承包單位簽訂安全生產管理協議

生產經營單位將生產經營項目、場所、設備發(fā)包或者出租的，應當與承包單位、租賃單位簽訂專門的安全生產管理協議，或者在承包、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責。

重大危險源檔案

重大危險源檔案應當包括下列文件、資料：
（一）辨識、分級記錄；
（二）重大危險源基本特征表；
（三）涉及的所有化學品安全技術說明書；
（四）區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；
（五）重大危險源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程；
（六）安全監(jiān)測監(jiān)控系統、措施說明、檢測、檢驗結果；
（七）重大危險源事故應急預案、評審意見、演練計劃和評估報告；
（八）安全評估報告或者安全評價報告；
（九）重大危險源關鍵裝置、重點部位的責任人、責任機構名稱；
（十）重大危險源場所安全警示標志的設置情況；
（十一）其他文件、資料。

《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第40號）第二十二條

安全生產投入

工傷社會保險繳費記錄

必須依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費。

《中華人民共和國安全生產法》第四十三條

風險抵押金

存儲風險抵押金或參加企業(yè)安全生產責任保險

《江蘇省安全生產條例》第三十五條、《市政府關于印發(fā)無錫市企業(yè)安全生產風險抵押金管理暫行辦法和無錫市企業(yè)安全生產責任保險實施方法的通知》（錫政發(fā)﹝2010﹞152號）

安全生產費用管理制度

制定安全生產費用管理制度，明確安全費用提取和使用的程序、職責及權限，按規(guī)定提取和使用安全費用。

《江蘇省安全生產條例》第十四條、《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）第二十條、第三十一條

安全生產費用使用情況

應專戶存儲、專項用于完善、改造和維護安全防護設施設備、人員培訓等支出，并建立專門臺賬。

應急管理

編制應急救援預案

根據AQ/T9002的規(guī)定要求制定應急預案。存在重大危險源的，還應制定重大危險源專項應急預案。對于危險性較大的重點崗位，應當制定重點工作崗位的現場處置方案。

《生產安全事故應急預案管理辦法》（安監(jiān)總局令第17號）第二章、第三章，《關于印發(fā)<江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準（試行）>的通知》（蘇安監(jiān)﹝2011﹞202號）

應急預案的備案

按照規(guī)定要求經評審后到安監(jiān)部門備案，并取得應急預案備案登記表

《生產安全事故應急預案管理辦法》（安監(jiān)總局令第17號）第四章

應急預案的修訂

應當至少每三年修訂一次，并及時向有關部門或者單位報告應急預案的修訂情況，按照有關應急預案報備程序重新備案；當生產工藝和技術發(fā)生變化等情形時應及時修訂。

《生產安全事故應急預案管理辦法》（安監(jiān)總局令第17號）第二十九條、三十條、三十一條。

應急預案演練

每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練，撰寫應急預案演練評估報告。

《生產安全事故應急預案管理辦法》（安監(jiān)總局令第17號）第二十六條、第二十七條

應急救援組織

建立應急救援組織或者制定兼職的應急救援人員。

《中華人民共和國安全生產法》第六十九條

應急救援物資

配備必要的應急救援器材、設備，并進行經常性維護、保養(yǎng)，保證正常運轉。

《中華人民共和國安全生產法》第六十九條

特種設備基礎管理

特種設備管理機構和人員

企業(yè)應當根據情況設置特種設備安全管理機構或者配備專職、兼職的特種設備安全管理人員。

《特種設備安全監(jiān)察條例》(國務院令第549號）第五條、二十五條、二十六條、三十三條、三十八條、三十九條；《中華人民共和國特種設備安全法》第十三條、十四條、三十三條、三十四條、三十五條、三十六條

特種設備管理制度

制定崗位責任、隱患治理、應急救援等安全管理制度，以及操作規(guī)程。

特種設備使用登記證

特種設備投入使用前或者投入使用后三十日內，向負責特種設備安全監(jiān)督管理的部門辦理使用登記，取得使用登記證書。

特種設備相關人員教育培訓

特種設備安全管理人員、檢測人員和作業(yè)人員，并對其進行必要的安全教育和技能培訓。

特種設備安全管理人員、檢測人員和作業(yè)人員應當按照國家有關規(guī)定取得相應資格，方可從事相關工作。

特種設備臺帳和檔案

（一）特種設備的設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維護保養(yǎng)說明、監(jiān)督檢驗證明等相關技術資料和文件；
（二）特種設備的定期檢驗和定期自行檢查記錄；
（三）特種設備的日常使用狀況記錄；
（四）特種設備及其附屬儀器儀表的維護保養(yǎng)記錄；
（五）特種設備的運行故障和事故記錄。

職業(yè)衛(wèi)生基礎管理

職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程

應建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度或操作規(guī)程：1、職業(yè)病危害防治責任制度；2、職業(yè)病危害警示與告知制度；3、職業(yè)病危害項目申報制度；4、職業(yè)病防治宣傳教育培訓制度；5、職業(yè)病防護設施維護檢修制度；6、職業(yè)病防護用品管理制度；7、職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；8、建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度；9、勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度；10、職業(yè)病危害事故處置與報告制度；11、職業(yè)病危害應急救援與管理制度；12、崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；13、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條；《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第47號）第十一條

職業(yè)病防治計劃及實施方案

應當制定職業(yè)病防治計劃或實施方案。

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條

危害因素檢測報告

存在職業(yè)病危害的用人單位，應當委托具有相應資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。
職業(yè)病危害嚴重的用人單位，除遵守前款規(guī)定外，應當委托具有相應資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構，每三年至少進行一次職業(yè)病危害現狀評價。

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十七條；《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第47號）第二十條

危害告知

應當在勞動合同中告知勞動者職業(yè)病危害真實情況。工作崗位或工作內容變更，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時，應告知勞動者職業(yè)病危害的真實情況。

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第三十四條

危害申報

用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害項目的，應當及時、如實向安全生產監(jiān)管部門申報，接受監(jiān)督。進行新建、改建、擴建、技術改造或者技術引進的，在建設項目竣工驗收之日起30日內進行申報。

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第十六條，《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》（安監(jiān)總局令第27號）第八條

職業(yè)健康監(jiān)護檔案

應當為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。職業(yè)健康監(jiān)護檔案應當包括勞動者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結果和職業(yè)病診療等有關個人健康資料。勞動者離開用人單位時，有權索取本人職業(yè)健康監(jiān)護檔案復印件，用人單位應當如實、無償提供，并在所提供的復印件上簽章。

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第三十七條

設備、化學品材料中文說明書

向用人單位提供可能產生職業(yè)病危害的設備或可能產生職業(yè)病危害的化學品材料，應當提供中文說明書，并在設備的醒目位置設置警示標識和中文警示說明。

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十九、三十條

職業(yè)衛(wèi)生檔案

1、職業(yè)病防治責任制文件；2、職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)章制度、操作規(guī)程；3、工作場所職業(yè)病危害因素種類清單、崗位分布以及作業(yè)人員接觸情況等資料；4、職業(yè)病防護設施、應急救援設施基本信息，以及其配置、使用、維護、檢修與更換等記錄；5、工作場所職業(yè)病危害因素檢測、評價報告與記錄；6、職業(yè)病防護用品配備、發(fā)放、維護與更換等記錄；7、主要負責人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和職業(yè)病危害嚴重工作崗位的勞動者等相關人員職業(yè)衛(wèi)生培訓資料；8、職業(yè)病危害事故報告與應急處置記錄；9、勞動者職業(yè)健康檢查結果匯總資料，存在職業(yè)禁忌證、職業(yè)健康損害或者職業(yè)病的勞動者處理和安置情況記錄；10、建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”有關技術資料，以及其備案、審核、審查或者驗收等有關回執(zhí)或者批復文件；11、職業(yè)衛(wèi)生安全許可證申領、職業(yè)病危害項目申報等有關回執(zhí)或者批復文件；12、其他有關職業(yè)衛(wèi)生管理的資料或者文件。

《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第47號）第三十四條

相關方基礎管理

相關方基礎管理

1、制定承包商、供應商（相關方）管理制度；2、對相關方進行資質審查；3、與相關方簽訂安全協議；4、對相關方作業(yè)人員進行安全教育；5、向相關方進行作業(yè)現場安全交底；6、對相關方的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應急預案進行審查；7、辦理作業(yè)許可手續(xù)；8、建立相關方名錄和檔案。

國家安監(jiān)總局工信部《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)管總三[2010]186號）；《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（ AQ3013-2008）5.6.4

其他基礎管理

其他基礎管理

不屬于上述12種隱患分類的安全生產基礎管理類的項目，應當符合有關規(guī)定。

現場管理

特種設備現場管理

特種設備的登記標志

登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。

《特種設備安全監(jiān)察條例》（國務院令第549號）第二十五條、二十七條、二十八條、三十條

特種設備的檢查、保養(yǎng)

對在用特種設備進行經常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行一次自行檢查，并作出記錄。自行檢查和日常維護保養(yǎng)時發(fā)現異常情況的，應當及時處理。

特種設備及其安全附件的定期檢驗

按照安全技術規(guī)范的定期檢驗要求，在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求，并將定期檢驗標志置于該特種設備的顯著位置

對在用特種設備的安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。

特種設備的報廢

特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，及時報廢，向原登記的特種設備監(jiān)管部門辦理注銷。

生產設備設施及工藝

重大危險源

(1)重大危險源涉及的溫度、壓力、液位等重要參數有遠傳和連續(xù)記錄，可燃氣體和有毒有害氣體設置泄漏檢測報警裝置； 
(2)重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施設置緊急切斷裝置；
(3)毒性氣體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置，配備獨立的安全儀表系統（SIS）；
(4)重大危險源中儲存劇毒物質的場所或者設施，設置視頻監(jiān)控系統。

《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第40號）第三章

工藝及設備

不得采用國家明令淘汰、禁止使用和危及安全生產的工藝、設備；新開發(fā)的使用危險化學品從事化工生產的工藝（以下簡稱化工工藝），在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎上逐步放大到工業(yè)化生產；國內首次使用的化工工藝，經過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證；

《危險化學品安全使用許可證實施辦法》（安監(jiān)總局令第57號）第七條，國家安監(jiān)總局 工信部《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)管總三[2010]186號）

保證下列設備設施運行安全可靠、完整：
（1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；
（2）泄壓和排空系統；
（3）緊急停車系統；
（4）監(jiān)控、報警系統；
（5）聯鎖系統；
（6）各類動設備，包括備用設備等。

《關于印發(fā)<江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準（試行）>的通知》（蘇安監(jiān)﹝2011﹞202號）

生產裝置泄壓系統或排空系統排放的危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。

關鍵裝置及重點部位

建立關鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。

應制定關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。

安全設施

按GB50493，在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和（或）毒有害氣體泄漏的檢測報警設施，報警信號發(fā)送至控制室或操作室；

在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和（或）光報警和安全聯鎖裝置等設施；

涉及重點監(jiān)管危險化學品的裝置和設施，根據實際情況，進行自動控制改造，實現工藝過程的自動控制和壓力、溫度等重要參數的自動報警。

危險化學品儲存

危險化學品應儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統稱專用倉庫）內，并按照相關技術標準規(guī)定的儲存方法、儲存數量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學品與禁忌物品混合儲存；危險化學品專用倉庫應當符合相關技術標準對安全、消防的要求，設置明顯標志，并由專人管理；危險化學品出入庫應當進行核查登記，并定期檢查。

劇毒化學品及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度；

倉庫區(qū)

（1）庫房應有良好的通風設備，并根據物品的性質和不同儲存方法，設置相應的防爆、泄壓、防火、調溫、導除靜電和防止液體流散等安全措施；
(2)危化品應該分類、分堆儲存，堆垛不得過高、過密，堆垛之間，應留出一定的間距、通道和通風口；
(3)庫房應有消防通訊、報警設備，并準確有效。儲存劇毒和放射性物品的倉庫應配備防毒面具及隔離、消除、吸收毒物的設施；
(4)庫房應有足夠的消防水源和配備相應的滅火器材及防護醫(yī)療設備。

儲罐區(qū)

按《儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范》（GB50351），在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在酸堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；

(1) 儲存甲B、乙A類液體采用內浮頂罐, 甲B類儲罐設置減少日曬升溫的措施；
(2) 罐體、頂板壁厚定期檢測, 罐體及附件無滲漏點；
(3) 儲罐成組布置，同一罐組內布置火災危險性級別相同或相近的儲罐；
(4) 甲B類、乙液體的固定頂罐設置阻火器和呼吸閥，采用氮封儲罐設置事故泄壓設備；
(5) 罐區(qū)設置事故存液池符合要求；
(6) 儲罐的進料管從罐體下部接入，儲罐的進出管采用柔性連接；
(7) 液化烴罐組內的儲罐不多于2排，球罐之間的防火間距符合規(guī)范, 液化烴罐組的防火堤符合要求，同時按照規(guī)范設置隔堤；
(8) 儲罐平臺、罐頂有踏步、邊緣有護欄，且牢固; 消防設備齊全、有效。

管道

(1) 管線無滲漏，無嚴重損傷、銹蝕，其局部損傷深度不超1.5mm；
(2) 地上管線應架空式沿地面敷設，如局部采用封閉式管溝，要有防范措施；
(3) 埋地管線要有明顯的走向標志，并按規(guī)定時間開挖檢查。

裝卸料應采用密閉管道作業(yè)，裝卸車應采用液下裝卸車鶴管

根據《安全標志及其使用導則》（GB 2894-2008）、以及《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》（GB7231-2003）的相關規(guī)定，在管外（保護層外或保溫層外）涂上不同的顏色，如水管為艷綠色、水蒸汽管為大紅色，并標明物料名稱及走向。

防雷、防靜電防護裝置

按《石油化工靜電接地設計規(guī)范》SH3097-2000，在輸送易燃物料的設備、管道上安裝防靜電設施；

按《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057），在廠區(qū)（包括儲罐區(qū)、倉庫區(qū)及分裝、充裝等生產作業(yè)區(qū)）安裝防雷設施

易燃、易爆液體（氣體）裝卸車臺設置能檢測靜電接地狀態(tài)的防靜電接地儀器，泵房門外、儲罐上罐扶梯入口處設置人體靜電釋放儀。

防雷裝置檢測應當每年一次，對爆炸危險環(huán)境場所的防雷裝置應當每半年檢測一次。所有防靜電設備、測試儀表及防護用品，要定期檢查、維修，并建立設備檔案。

設備檢修

企業(yè)應制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度原則。

企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行下列程序：
(1)檢維修前：
①危險、有害因素識別；②編制檢維修方案；③辦理工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)；④對檢維修人員進行安全培訓教育；⑤檢維修前對安全控制措施進行確認；⑥為檢維修作業(yè)人員配備適當的勞動保護用品；⑺辦理各種作業(yè)許可證。
(2)對檢維修現場進行安全檢查。
(3)檢維修后辦理檢維修交付生產手續(xù)。

在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現場設置相應的警戒區(qū)域和警示標志；在檢修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。

在易燃易爆場所進行維護、檢修時，應使用防爆型照明設備、防爆工具。

各類作業(yè)人員上崗時應按規(guī)定穿戴個人防護用品

進行清罐、清線、置換作業(yè)時，應按照《危險化學品儲罐區(qū)作業(yè)安全通則》（AQ3018-2008）規(guī)定要求進行作業(yè)。涉及動火等危險作業(yè)，應按規(guī)定辦理相關的作業(yè)票證。

場所環(huán)境

安全標志

在裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學品輸送管道等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規(guī)定的安全標志。

易燃、易爆、有毒介質儲存或充裝區(qū)安裝明顯可見的風向標或風向袋

《移動式壓力容器充裝許可規(guī)則》（TSG R4002-2011）A5.2

在重大危險源所在場所應當設置明顯的安全警示標志，寫明緊急情況下的應急處置辦法。

《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第40號）第十八條

內部布局

廠房、庫房建筑符合《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016）/《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160）的有關要求；

《關于印發(fā)<江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準（試行）>的通知》（蘇安監(jiān)﹝2011﹞202號）

甲、乙、丙類儲罐間防火間距符合GB50016/GB50160的有關要求

新建企業(yè)的生產區(qū)與非生產區(qū)分開設置，并符合國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定的距離；

《危險化學品安全使用許可證實施辦法》（安監(jiān)總局令第57號）第七條

新建企業(yè)的生產裝置和儲存設施之間及其建（構）筑物之間的距離符合GB50016/GB50160等有關標準規(guī)范的規(guī)定。

周邊環(huán)境

廠房、倉庫（罐區(qū)）等與廠區(qū)周邊的建筑/構物、廠外道路、鐵路、架空電力線等安全間距應當符合GB50016/GB50160的有關要求。

《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016）、《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160）

儲存數量構成重大危險源的儲存設施，與下列場所、設施、區(qū)域的距離應當符合國家有關規(guī)定：
　　(一)居住區(qū)以及商業(yè)中心、公園等人員密集場所；
　　(二)學校、醫(yī)院、影劇院、體育場(館)等公共設施；
　　(三)飲用水源、水廠以及水源保護區(qū)；
　　(四)車站、碼頭(依法經許可從事危險化學品裝卸作業(yè)的除外)、機場以及通信干線、通信樞紐、鐵路線路、道路交通干線、水路交通干線、地鐵風亭以及地鐵站出入口；
　　(五)基本農田保護區(qū)、基本草原、畜禽遺傳資源保護區(qū)、畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖場(養(yǎng)殖小區(qū))、漁業(yè)水域以及種子、種畜禽、水產苗種生產基地；
　　(六)河流、湖泊、風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)；
　　(七)軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)；
　　(八)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他場所、設施、區(qū)域。

《危險化學品安全管理條例》第十九條

從業(yè)人員操作行為

裝卸作業(yè)

應按規(guī)定進行裝卸作業(yè)，查驗危險品運輸車輛、駕駛員、押運人員的資質證書，并提供或索取化學品安全技術說明書和化學品安全標簽。

《關于印發(fā)<江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準（試行）>的通知》（蘇安監(jiān)﹝2011﹞202號）

裝卸作業(yè)時，有關人員必須正確使用勞動防護用品。
進入作業(yè)區(qū)域的車輛，應辦理車輛進入許可手續(xù)，按規(guī)定的路線和速度行駛，按規(guī)定位置停放。

行為規(guī)范

遵章守紀、服從管理，杜絕違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為。

《中華人民共和國安全生產法》第三章

特種作業(yè)人員

特種作業(yè)人員按照國家有關規(guī)定，經專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書

《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第30號）第五條

個人防護用品

按照《勞動防護用品選用規(guī)則》（GB11651）和國家頒發(fā)的勞動防護用品配備標準以及有關規(guī)定，為從業(yè)人員配備勞動防護用品，并督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。

《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第1號）第十四條、十六條、十九條

從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)。

消防安全

應急照明

應急照明設施并確保完好、有效。

《中華人民共和國消防法》第十六條

消防設施與器材

按GB50016、《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB50140）配置消防設施與器材；

對建筑消防設施每年至少進行一次全面檢測，消防泵應定期檢查、運行，確保完好有效，檢測記錄應當完整準確，存檔備查；

消防通道

廠區(qū)應設有符合標準的消防通道，并保證其暢通。

疏散通道、安全出入口

廠房、倉庫等設置明顯標志，保持暢通。

用電安全

電氣作業(yè)

電氣作業(yè)人員必須持證上崗，并按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，正確使用符合安全要求的電氣工具。

《用電安全導則》（GB/T13869)10

電氣檢修必須執(zhí)行電氣檢修工作票制度，并明確工作票簽發(fā)人、工作負責人（監(jiān)護人）、工作許可人、操作人員責任。工作票必須經簽發(fā)人簽發(fā)，許可人許可，并辦理許可手續(xù)后方可作業(yè)。

不應隨意拉設臨時線路。

供配電

供配電系統應能滿足企業(yè)的負荷性質、用電容量等要求

《供配電系統設計規(guī)范》（GB50052）1.0.3

變配電房與危化品儲罐區(qū)、倉庫、充裝/分裝廠房等間距符合GB50016的規(guī)定，門應向外開。

《關于印發(fā)<江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準（試行）>的通知》（蘇安監(jiān)﹝2011﹞202號）

變配電間應具備的標志牌齊全，懸掛準確無誤，有防雨、雪和防鼠、鳥等進入設施，通風良好；

在爆炸危險區(qū)域場所、供配電設施設計、選型、安裝、維護符合應符合《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB50058）的有關規(guī)定。

埋地電纜路徑無挖掘痕跡，無重物和腐蝕性堆物，設電纜樁，標志明顯，電纜頭無滲漏的現象；

總配電間、發(fā)電房配備應急燈；

化學危險品庫房必須采用隔離、封閉、防爆或其它相應的安全電氣照明設備；

臨時用電的電氣設備，必須安裝剩余電流保護裝置。

《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》（GB13955)第4．5 條

行燈等手持式電動工具、器具應根據使用現場，分別采取可靠的安全保護措施，如漏電保護電器或使用36伏以下的安全電壓。安全變壓器應采用雙圈的。

《電氣安全工作規(guī)程》第八十九條

落地式配電箱的底部宜抬高，高出地面的高度室內不應低于50mm，室外不應低于200mm，其底座周圍應采取封閉措施，并應能防止鼠、蛇等小動物進入箱內。

《低壓配電設計規(guī)范》（GB50054-2011）4.2.1、4.3.7

配電室的門、窗關閉應密合。

職業(yè)衛(wèi)生現場安全

廠區(qū)內部布局

1、生產布局合理，有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；2、工作場所與生活場所分開，工作場所不得住人；3、有與職業(yè)病防治工作相適應的有效防護設施；4、職業(yè)病危害因素的強度或者濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準；5、有配套的更衣間、洗浴間、孕婦休息間等衛(wèi)生設施；6、設備、工具、用具等設施符合保護勞動者生理、心理健康的要求；7、法律、法規(guī)、規(guī)章和國家職業(yè)衛(wèi)生標準的其他規(guī)定。

《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第47號）第十二條

警示標識

應當在醒目位置設置公告欄，公布有關職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結果。對產生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應當在其醒目位置，設置警示標識和中文警示說明。

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十五條

個人防護用品

應當按照《勞動防護用品選用規(guī)則》（GB11651）和國家頒發(fā)的勞動防護用品配備標準以及有關規(guī)定，為從業(yè)人員配備勞動防護用品。

《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第1號）第十四條

有限空間現場安全

作業(yè)審批

有限空間作業(yè)實施作業(yè)證管理，作業(yè)前應辦理《有限空間安全作業(yè)證》（簡稱《作業(yè)證》），經有關部門批準。

國家安監(jiān)總局工信部《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)管總三[2010]186號），《化學品生產單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3028—2008）

危害告知

利用書面、安全警示標志等形式向作業(yè)人員如實告知有限空間作業(yè)危害的內容。

先檢測后作業(yè)

1、作業(yè)前30 min內，應對有限空間進行氣體采樣分析，分析合格后方可進入；2、分析儀器應在校驗有效期內，使用前應保證其處于正常工作狀態(tài)； 3、采樣點應有代表性，容積較大的受限空間，應采取上、中、下各部位取樣； 4、作業(yè)中應定時監(jiān)測，至少每2 h監(jiān)測一次，如監(jiān)測分析結果有明顯變化，則應加大監(jiān)測頻率；作業(yè)中斷超過30 min應重新進行監(jiān)測分析，對可能釋放有害物質的受限空間，應連續(xù)監(jiān)測。情況異常時應立即停止作業(yè)，撤離人員，經對現場處理，并取樣分析合格后方可恢復作業(yè)；5、涂刷具有揮發(fā)性溶劑的涂料時，應做連續(xù)分析，并采取強制通風措施； 6、采樣人員深入或探入受限空間采樣時應采取規(guī)定的防護措施。

危害評估

委托評估公司或專業(yè)人員對有限空間作業(yè)進行危害評估，落實安全措施，減少風險。

現場監(jiān)督管理

（一）作業(yè)負責人對有限空間作業(yè)安全負全面責任，在有限空間作業(yè)環(huán)境、作業(yè)方案和防護設施及用品達到安全要求后，可安排人員進入受限空間作業(yè)； （二）在有限空間及其附近發(fā)生異常情況時，應停止作業(yè)；
（三）檢查、確認應急準備情況，核實內外聯絡及呼叫方法；
（四）對未經允許試圖進入或已經進入有限空間者進行勸阻或責令退出； （五）監(jiān)護：
1、有限空間作業(yè)，在有限空間外應設有專人監(jiān)護； 2、進入有限空間前，監(jiān)護人應會同作業(yè)人員檢查安全措施，統一聯系信號； 3、在風險較大的有限空間作業(yè)，應增設監(jiān)護人員，并隨時保持與有限空間作業(yè)人員的聯絡； 4、監(jiān)護人員不得脫離崗位，并應掌握有限空間作業(yè)人員的人數和身份，對人員和工器具進行清點。

通風

應采取措施，保持有限空間空氣良好流通。 1、打開人孔、手孔、料孔、風門、煙門等與大氣相通的設施進行自然通風； 2、必要時，可采取強制通風； 3、采用管道送風時，送風前應對管道內介質和風源進行分析確認； 4、禁止向有限空間充氧氣或富氧空氣。

防護措施

（一）照明及用電安全： 
1、有限空間照明電壓應小于等于36V，在潮濕容器、狹小容器內作業(yè)電壓應小于等于12V。 2、使用超過安全電壓的手持電動工具作業(yè)或進行電焊作業(yè)時，應配備漏電保護器。在潮濕容器中，作業(yè)人員應站在絕緣板上，同時保證金屬容器接地可靠。 （二）在有限空間作業(yè)時應在有限空間外設置安全警示標志； （三）管道安全隔絕可采用插入盲板或拆除一段管道進行隔絕，不能用水封或關閉閥門等代替盲板或拆除管道；
（四）與有限空間相連通的可能危及安全作業(yè)的孔、洞應進行嚴密地封堵；
（五）有限空間帶有攪拌器等用電設備時，應在停機后切斷電源，上鎖并加掛警示牌。

呼吸防護用品

有限空間外應備有空氣呼吸器(氧氣呼吸器)、消防器材和清水等相應的應急用品。
嚴禁作業(yè)人員在有毒、窒息環(huán)境下摘下防毒面具。 其他： （一）在易燃易爆的有限空間作業(yè)時，應穿防靜電工作服、工作鞋，使用防爆型低壓燈具及不發(fā)生火花的工具； (二）在有酸堿等腐蝕性介質的有限空間作業(yè)時，應穿戴好防酸堿工作服、工作鞋、手套等護品； （三）在產生噪聲的有限空間作業(yè)時，應配戴耳塞或耳罩等防噪聲護具； （四）在缺氧或有毒的有限空間作業(yè)時，應佩戴隔離式防護面具，必要時作業(yè)人員應拴帶救生繩。

應急救援裝備

（一）按相關規(guī)定和要求制定應急預案并定期演練，設置應急設施，配備應急裝備、儲備必要的應急救援物資，并進行經常性檢查、維護、保養(yǎng)，確保正常使用； (二）有限空間外應備有空氣呼吸器(氧氣呼吸器)、消防器材和清水等相應的應急用品。

臨時作業(yè)

臨時作業(yè)應落實安全措施，才能作業(yè)。

安全標志

有限空間作業(yè)場所附近設置醒目的警示標志，并告知作業(yè)者存在的危險有害因素和防控措施，防止未經許可人員進入作業(yè)現場；應選用“必須戴防毒面具”、“禁止煙火”、“注意安全”等安全標志。

輔助動力系統

制氮系統

（1）制氮系統應符合相關規(guī)范要求；
（2）應定期檢測氮氣的純度。

《關于印發(fā)<江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準（試行）>的通知》（蘇安監(jiān)﹝2011﹞202號）

冷凍冷卻水系統

冷凍冷卻水系統應具有足夠的容量，符合系統的冷卻要求。

相關方現場管理

相關方現場管理

1、同一工程項目或同一施工場所有多個相關方的，應對各相關方的安全生產工作統一協調、管理； 2、應對相關方的物資、設備和工具進場、使用、存放過程進行管理； 3、對作業(yè)過程進行監(jiān)督檢查。

國家安監(jiān)總局工信部《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)管總三[2010]186號）

其他現場管理

其他現場管理

其他不屬于上述隱患分類的安全生產現場管理類的項目，應當符合有關規(guī)定。